المزايا

تستمر نقطة البيع في تسجيل المبيعات عند انقطاع الاتصال. تُحفظ الحركات على الجهاز وتُزامَن عند عودة الشبكة.

امسح أكواد EAN-8 وEAN-13 وUPC وGS1 مباشرة إلى السلة، مع التحقق من رقم التدقيق والتحويل بين الصيغ.

علّق سلة في منتصف البيع، اخدم العميل التالي، ثم استأنف السلة المعلّقة على الجهاز نفسه.

اخصم على سطر واحد أو على السلة كاملة، بمبلغ أو بنسبة، ضمن الحدود المسموحة لدور الكاشير.

أضف خيارات وإضافات إلى السطر — أحجام، إضافات، ملاحظات تحضير — لكل منها سعر ويظهر في الإيصال.

اطبع أو أعد طباعة إيصال أي حركة، مع بيانات المتجر وتفصيل الضريبة وكل سطر دفع.

استقبل مرتجعًا مقابل الفاتورة الأصلية، أو استبدل بصنف آخر، مع عكس المخزون والقيود في الخطوة نفسها.

ألغِ حركة قبل التحصيل أو بعده. كل إلغاء يُعكس في دفتر الأستاذ ويُسجَّل باسم الكاشير.

الخصومات والإلغاءات والمرتجعات التي تتجاوز حدًا معيّنًا تتوقف وتطلب رمز المدير قبل اعتمادها.

سجّل أكثر من جهاز بيع في المتجر الواحد وشغّلها في الوقت نفسه. عدد الأجهزة يحدده اشتراكك.

سدّد فاتورة واحدة عبر عدة أسطر دفع — جزء نقدًا وجزء ببطاقة وجزء على الحساب — حتى يصل الرصيد إلى صفر.

افتح الدرج واعدّه وأغلقه مقابل مبالغ مصرّح بها، ليُنسب أي فائض أو عجز إلى الكاشير الذي كان مسؤولًا عنه.

سعّر بعملة واستقبل الدفع بعملة أخرى في الفاتورة نفسها. كل سطر دفع يحمل عملته، ولا يُحوَّل شيء بصمت.

أنت من يُدخل السعر الذي تتعامل به. كل عملية تُقيَّد على السعر الساري وقت تسجيلها، لا السعر المستخدم اليوم.

اسمح للعميل بأخذ البضاعة والدفع لاحقًا، مع تتبّع الأرصدة وحدود الائتمان والتسويات على سجله.

استقبل مدفوعات البطاقات عبر صفحة دفع مستضافة، مع ربط عملية الدفع بالفاتورة التي تخصّها.

حدّد طرق الدفع التي يقبلها كل متجر، وكيف يُقيَّد كل منها في دفتر الأستاذ.

طابق ما حوّلته جهة المعالجة فعليًا مع ما سجّلته نقطة البيع، وشاهد الفرق قبل أن يصل إلى الحسابات.

سجّل أي ردّ مبلغ أو دفعة متنازع عليها مقابل الفاتورة الأصلية وتابعها حتى الحسم.

منتجات بأكواد وباركودات وتكلفة وسعر بيع ومعالجة ضريبية وتوافر لكل متجر. عدد المنتجات يحدده اشتراكك.

رتّب المنتجات في شجرة فئات تقود واجهة البيع وعروض المخزون والتقارير.

بِع بالقطعة أو بالوزن أو بالحجم، مع انتقال الوحدة إلى المخزون والمشتريات والتقارير.

ابنِ مجموعات خيارات قابلة لإعادة الاستخدام مرة واحدة — إلزامية أو اختيارية، باختيار واحد أو متعدد — واربطها بأي منتج.

احتفظ بعدة باركودات للمنتج الواحد وتحقّق منها عند الإدخال، ليُكتشف الخطأ قبل أن يصل إلى نقطة البيع.

كل منتج يحمل تكلفته، فيكون هامش الربح متاحًا على سطر البيع وفي التقارير دون تصدير أي شيء.

الكمية الحيّة لكل منتج في كل متجر، تتحرك مع كل بيع ومرتجع واستلام وتسوية.

اجرد متجرًا أو قسمًا، أدخل ما عددته، ورحّل الفرق كتسوية مع سبب.

زد المخزون أو أنقصه مقابل كود سبب، مع ترحيل قيمة التغيّر إلى دفتر الأستاذ.

كل تغيّر في الكمية مع المستند الذي سبّبه، لتعرف أين ذهبت كل وحدة دون تخمين.

تابع المخزون بدفعات لها تواريخ صلاحية، واعرف ما اقترب انتهاؤه وأنت ما زلت قادرًا على التصرف.

سجّل البضاعة التالفة أو منتهية الصلاحية كإتلاف، مع ترحيل الخسارة إلى حساب المصروف الذي اخترته.

عرّف أسبابك الخاصة للتسويات والإتلاف والمرتجعات، لتجمعها التقارير بالطريقة التي تفكر بها.

وجّه تغييرات المخزون التي تتجاوز حدًا معيّنًا إلى مدير قبل أن تصبح نافذة.

سجلات المورّدين ببيانات التواصل والشروط والمبلغ المستحق عليك لكل منهم.

أصدر أمر شراء إلى مورّد، وتابع ما لم يُستلم بعد، واستلم مقابله.

استلم الشحنة كاملة أو جزئيًا. المخزون والتكلفة يتحدّثان بما وصل فعلًا، لا بما طُلب.

سجّل فاتورة المورّد مقابل الاستلام.

ادفع للمورّد جزئيًا أو كاملًا، من نقطة البيع أو من لوحة التحكم، وسوِّها مقابل فواتيره المفتوحة.

عملاء ببيانات تواصل وسجل شراء ورصيد، يمكن الوصول إليهم من نقطة البيع ومن لوحة التحكم.

اجمع العملاء لتضبط الشروط والتقارير للمجموعة كلها مرة واحدة بدل ضبطها لكل شخص.

اعرف كم على العميل وكم يُسمح له أن يستدين، ويُتحقق من ذلك عند نقطة البيع قبل إتمام الفاتورة.

رحّل ديون العميل القائمة من نظامك السابق، مسجَّلة مع من اعتمدها.

كل بيع ومرتجع واستلام ودفعة وتسوية يُنشئ قيدًا متوازنًا، فتصبح الحسابات نتيجة للحركة اليومية لا عملية إدخال ثانية.

حدّد الحساب الذي يُرحَّل إليه كل نوع من الحركات، لكل نشاط.

سجّل المصروف مقابل فئة ومتجر، مدفوعًا من نقطة البيع أو من البنك.

المصروفات التي تتجاوز حدًا معيّنًا تنتظر الاعتماد، ويُسجَّل الاعتماد باسم من منحه.

الضريبة المحصّلة على المبيعات تتراكم في حساب مستقل، فيكون الموقف واضحًا في أي لحظة.

أقفل فترة فلا يعود ممكنًا الترحيل إليها، وافتح التي تليها.

طابق نقطة البيع والبنك ودفتر الأستاذ ببعضها، وشاهد الفروق التي ما زالت تحتاج تفسيرًا.

الإيراد وهامش الربح وحجم السلة ومزيج المنتجات، موزّعة حسب المتجر والفترة.

تقارير تغطي المبيعات والمخزون والمشتريات والمالية، مفلترة حسب المتجر والتاريخ وقابلة للتصدير.

التحصيل والإلغاءات والمرتجعات لكل كاشير، ليظهر الشاذ دون الحاجة إلى تدقيق.

أقفل يوم العمل واسحب تقرير الإقفال بالتحصيل حسب طريقة الدفع ووضع الدرج.

افتح يوم العمل وأقفله لكل متجر، فتنتمي كل حركة إلى يوم يمكن التقرير عنه وإقفاله.

وردية لكل كاشير على كل جهاز، تُفتح برصيد افتتاحي وتُغلق بعدّ.

انقل النقد بين الدرج والخزنة، واحتفظ برصيد الخزنة كرقم متتبَّع لا كملاحظة جانبية.

سلّم جهازًا قيد التشغيل من كاشير إلى آخر دون إقفال اليوم، مع تسجيل الورديتين.

المعالجة الضريبية وبيانات الإيصال والتقريب وسلوك نقطة البيع تُضبط لكل متجر بدل ضبطها للنشاط كله.

حدّد المدة والشروط والاعتماد الذي يحتاجه المرتجع، لكل متجر.

شغّل عدة متاجر على حساب واحد، بمخزون وموظفين وتقارير منفصلة لكل متجر. عدد المتاجر يحدده اشتراكك.

كل أجهزة البيع تقرأ المنتجات والأسعار والمخزون نفسها، والسلات المفتوحة تُشارَك لحظيًا بين أجهزة المتجر الواحد.

كل صف يحمل النشاط الذي يخصّه، ويُفرض ذلك في قاعدة البيانات بأمان على مستوى الصف، لا بكود التطبيق وحده.

المدير العام والمدير والكاشير وأمين المخزن والمحاسب، لكل منهم ما يراه وما يستطيع فعله.

ادعُ الموظفين، وحدّد دورهم ومتاجرهم، واسحب الصلاحية من مكان واحد. عدد المستخدمين يحدده اشتراكك.

الإلغاءات والخصومات الكبيرة والمرتجعات وفتح الورديات ومحاولات الدخول الفاشلة تُكتب على الخادم ولا يمكن تعديلها لاحقًا.

تُبلَّغ الأخطاء والعمليات البطيئة مع السياق اللازم لإعادة إنتاجها، فتبقى مشكلة نقطة البيع قابلة للتشخيص بعد وقوعها.

التطبيقان متاحان بالعربية والإنجليزية، مع واجهة معكوسة للعربية بدل ترجمة نصوصها في مكانها.

تُفعَّل الإمكانات حسب الخطة ويمكن تجاوزها لكل نشاط، فتكون الأحقية بيانات لا نسخة برمجية منفصلة.